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Total Inicial
1.571.000,00
Total Atualizado
1.638.830,00
Total Empenhado
820.711,94
Total Liquidado
629.662,39
Total Pago
634.662,39
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
OI SA
76.535.764/0007-39
100.000,00
-25.000,00
75.000,00
1.500,00
175,39
175,39
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
17.281.106/0001-03
100.000,00
-25.000,00
75.000,00
800,00
274,69
274,69
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
CEMIG DISTRUIÇÃO SA
06.981.180/0001-16
100.000,00
-25.000,00
75.000,00
1.800,00
1.287,32
1.287,32
Visualizar Empenho
0004
2025
33903500
HLH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
02.915.196/0001-70
120.000,00
10.205,60
130.205,60
16.325,60
12.980,00
12.980,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33903000
PRIMOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
14.046.060/0001-50
150.000,00
-7.300,00
142.700,00
639,26
639,26
639,26
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
22.473.801 PAULO REIS DOS SANTOS
22.473.801/0001-07
20.000,00
10.330,00
30.330,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903000
FRANKLIN GABRIEL MARTINS VILELA LTDA
29.849.792/0001-55
150.000,00
-7.300,00
142.700,00
386,40
386,40
386,40
Visualizar Empenho
0008
2025
33903000
PRIMOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
14.046.060/0001-50
150.000,00
-7.300,00
142.700,00
90,34
90,34
90,34
Visualizar Empenho
0009
2025
33903000
PRIMOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
14.046.060/0001-50
150.000,00
-7.300,00
142.700,00
273,70
273,70
273,70
Visualizar Empenho
0010
2025
33904000
MUNICIPIO DE CURRAL DE DENTRO
01.613.076/0001-55
45.000,00
0,00
45.000,00
25.200,00
10.781,40
10.781,40
Visualizar Empenho
1-10 de 95 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
753.407,93
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0020
01
0020
1
11/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.701.786-XX
DANIEL XAVIER DA SILVA
1.600,00
Visualizar OP
0021
01
0021
1
11/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.128.866-XX
CILENE APARECIDA ALVES MARTINS
1.600,00
Visualizar OP
0022
01
0022
1
11/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.571.348-XX
LUCINEIDE PEREIRA ARRUDA
1.600,00
Visualizar OP
0023
01
0023
1
11/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.269.056-XX
WANDERSON LOURENÇO MENDES
1.600,00
Visualizar OP
0024
01
0024
1
18/02/2025
Despesa Orçamentária
52.835.850/0001-03
INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
3.960,00
Visualizar OP
0035
01
0030
2
10/02/2025
Despesa Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
36,50
Visualizar OP
0026
01
0029
1
25/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.358.836-XX
LUCIANO ALVES DIAS
1.600,00
Visualizar OP
0027
01
0027
1
25/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.113.471-XX
REGINALDO MENDES
1.600,00
Visualizar OP
0028
01
0028
1
25/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.545.106-XX
RONILSON TEIXEIRA DA SILVA
1.600,00
Visualizar OP
0038
01
0031
1
27/02/2025
Despesa Orçamentária
14.046.060/0001-50
PRIMOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
76,75
Visualizar OP
1-10 de 183 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
50.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0117
01
15/04/2025
Transferência Financeira
01.613.076/0001-55
MUNICIPIO DE CURRAL DE DENTRO
50.000,00
1-1 de 1 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
20
50
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Arquivo Pronto!
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